|
|
Faktúra |
22022
|
príspevok na stravu
|
81,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
216,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
469422
|
internet - členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
01.02.2022 |
SANET združenie |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530203310
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 676,59 |
s DPH |
10/2022/Ci
|
Kúpna zmluva zo dňa 18. 10. 2019
|
02.02.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122019413
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
268,13 |
s DPH |
7/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
02.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180099
|
energetické služby
|
7 048,30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.02.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00090
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 246,79 |
s DPH |
8/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
04.02.2022 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23000043
|
oprava a údržba kopírovacieho stroja
|
209,04 |
s DPH |
02/A/ 2022
|
|
04.02.2022 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 757,87 |
s DPH |
11/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.02.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210602
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
17.01.2022 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
002922
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
76,85 |
s DPH |
03/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 01. 04. 2011, Dodatok č. 1/2019 zo dňa 24. 5. 2021
|
20.01.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220075
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
8,80 |
s DPH |
2/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
17.01.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
04/A/2022
|
strava pre utečencov
|
2 099,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Varíme s. r. o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122003032
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
286,18 |
s DPH |
1/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
04/B/2022
|
strava pre utečencov
|
231,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Varíme s. r. o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
strava pre utečencov
|
594,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
ŠJ pri OA |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022/FL
|
pranie a žehlenie
|
110,20 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019
|
24.03.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022/FL
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
74,92 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
25.03.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022/FL
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
55,18 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
25.03.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022/FL
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
124,34 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
25.03.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |