|
|
Faktúra |
80230136
|
preprava zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
27/2023
|
|
28.11.2023 |
eurobus, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
530436726
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
939,48 |
s DPH |
175/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530436724
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 889,22 |
s DPH |
173/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
18.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359245430
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,67 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10230065
|
členský príspevok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027036
|
služby na stránke www.hauzi.sk
|
199,00 |
s DPH |
2023027036
|
|
18.10.2023 |
Tripgut, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
20.10.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23033
|
pranie a žehlenie
|
64,80 |
bez DPH |
64/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
20.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF100313
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
94,60 |
s DPH |
64/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 18. 10. 2024
|
18.11.2024 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7293655718
|
energie - elektrická energia
|
3 358,96 |
s DPH |
|
51001314879C
|
13.10.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
S442400424
|
schodisková rudla
|
149,09 |
s DPH |
S442200456
|
|
18.10.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
S442400429
|
skladacia rudla
|
49,38 |
s DPH |
S442200456
|
|
18.10.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310001391
|
program školská jedáleň
|
57,60 |
s DPH |
119/2023/Ci
|
|
19.10.2023 |
SOFT - GL spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24038
|
pranie a žehlenie
|
23,60 |
bez DPH |
67/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
18.11.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23010384
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
19.10.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
20.10.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6207890863
|
Belis Kastrol smaltovaný
|
74,92 |
s DPH |
0149902300
|
|
20.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
nastavenie váh
|
82,00 |
bez DPH |
118/2023/Ci
|
|
24.10.2023 |
A. Domik oprava a montáž váh |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV233373
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
250,83 |
s DPH |
120/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
24.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230778
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 135,48 |
s DPH |
114/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
23.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2023 |