|
|
Faktúra |
22066
|
pranie a žehlenie
|
97,00 |
bez DPH |
99/2022/FL
|
|
19.12.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
032723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
109,04 |
s DPH |
42/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124242367
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
778,97 |
s DPH |
141/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV242705
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
609,95 |
s DPH |
140/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
24.09.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24191
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 321,26 |
s DPH |
139/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
24.09.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23018
|
pranie a žehlenie
|
352,00 |
bez DPH |
45/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
30.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
pranie a žehlenie
|
130,80 |
bez DPH |
38/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
12.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
401,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
234,90 |
s DPH |
39/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
16.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
461,80 |
s DPH |
41/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FO24190
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 074,16 |
s DPH |
129/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
24.09.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230052
|
tonerové náplne
|
93,60 |
s DPH |
43/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
19.06.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2501053819
|
vodné, stočné
|
1 031,61 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24032
|
pranie a žehlenie
|
207,85 |
bez DPH |
52/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
27.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124235568
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
513,46 |
s DPH |
134/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
16.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
hydrantová hadica
|
46,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
21.06.2023 |
Filip Šamaj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
262024
|
príspevok na stravu
|
275,20 |
bez DPH |
|
|
30.09.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004444
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773736
|
vodné, stočné
|
1 776,40 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500773422
|
vodné, stočné
|
441,78 |
s DPH |
|
173/2004
|
27.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |