|
|
Faktúra |
FV233279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
112/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00505
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 273,96 |
s DPH |
67/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
05.06.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2240024943
|
elektrická energia
|
889,56 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.08.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
21.06.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
21.06.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23073
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 469,41 |
s DPH |
68/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.06.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2471900599
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
06.08.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV231919
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
377,66 |
s DPH |
71/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
14.06.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24024
|
pranie a žehlenie
|
613,65 |
bez DPH |
40/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
02.08.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
038524
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
211,25 |
s DPH |
41/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
02.08.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24010361
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
01.08.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV231839
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
277,81 |
s DPH |
66/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
05.06.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024350
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
25/Ha/2024
|
|
11.07.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6815417461
|
poistenie
|
59,69 |
s DPH |
|
4419002947
|
13.06.2023 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23015
|
pranie a žehlenie
|
136,20 |
bez DPH |
34/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
05.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329051685
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,90 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329201855
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292246826
|
energie - elektrická energia
|
4 146,79 |
s DPH |
|
51001314879C
|
08.06.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
81,20 |
s DPH |
36/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
59,76 |
s DPH |
35/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |