|
|
Faktúra |
2273180170
|
energetické služby
|
7 048,30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.03.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/45
|
pobytový balík žiaci - lyžiarsky kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
03/A/2022
|
|
15.02.2022 |
Snowstav, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200621
|
tlačivá
|
102,84 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 02. 02. 2018
|
17.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22010521
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
13/2022/Ci
|
2014/11/04/0331
|
17.02.2022 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00135
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
752,53 |
s DPH |
17/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
18.02.2022 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
členské 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Interinfo SK |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22010039
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
22.02.2022 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009922
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
90,76 |
s DPH |
8/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009822
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
75,35 |
s DPH |
9/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009622
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
187,48 |
s DPH |
11/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
009722
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
89,38 |
s DPH |
10/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
23.02.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV/20220156
|
osobné ochranné pracovné podmienky
|
38,59 |
s DPH |
7/2022/FL
|
|
25.02.2022 |
Anežka Kováčová - Kolor Centrum, prevádzka Štítnická 3602 |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220924
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,94 |
s DPH |
32/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
24.03.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2020/BOZP
|
30.03.2022 |
Filip Šamaj |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8299174803
|
telefónne hovory a poplatky
|
67,20 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
BOZP
|
720,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Filip Šamaj |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2276236
|
prenájom rohoží
|
31,18 |
s DPH |
|
748049
|
06.04.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022/Ci
|
oprava konvektomatu
|
450,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
GASTMA, s.r.o., |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
TV220663
|
oprava konvektomatu
|
450,96 |
s DPH |
41/2022/Ci
|
|
08.04.2022 |
GASTMA, s.r.o., |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292226480
|
energie - elektrická energia
|
4 308,07 |
s DPH |
|
5100131489C
|
08.04.2022 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |