|
|
Faktúra |
8371993665
|
telefónne hovory a poplatky
|
81,80 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900527
|
energetické služby
|
7 224.53 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,84 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
30.06.2025 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
510,86 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
1 260,60 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
príspevok na stravu
|
63,14 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,84 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
30.06.2025 |
KR PZ Košice Ministerstvo Vnútra SR |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
242025
|
strava za žiakov - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
180,20 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
sadové úpravy v areáli OA Rožňava
|
15 347,26 |
s DPH |
28/Ha/2025
|
|
30.06.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251870
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
97,20 |
s DPH |
111/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.06.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00573
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
297,98 |
s DPH |
112/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2025
|
30.06.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
172,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2024
|
30.06.2025 |
Filip Šamaj |
|
|
|
05.08.2025 |
|
Zmluva |
Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/FL
|
pranie a žehlenie
|
718,80 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia 2025
|
30.06.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 242693
|
dotácia z enviromentálneho fondu
|
28 830,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Environmentálny fond |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00321
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
136,03 |
s DPH |
14/2025/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 19. 02. 2025
|
27.06.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00319
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
103,39 |
s DPH |
12/2025/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 19. 02. 2025
|
27.06.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00320
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
107,56 |
s DPH |
13/2025/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 19. 02. 2025
|
27.06.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
pranie a žehlenie
|
124,95 |
bez DPH |
11/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
27.06.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
Činnosť technika BOZP, PO
|
258,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 2024
|
26.06.2025 |
Filip Šamaj |
|
|
|
05.08.2025 |