|
|
Faktúra |
24VF00563
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 044,55 |
s DPH |
73/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
hasiace prístroje
|
80,00 |
s DPH |
22/Ha/2024
|
|
21.05.2024 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24010
|
pranie a žehlenie
|
103,20 |
bez DPH |
17/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
10.05.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
310902406
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
16.05.2024 |
SANET |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
17.05.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
17.05.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124107384
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
458,42 |
s DPH |
65/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
16.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
023624
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
246,58 |
s DPH |
19/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124113326
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
204,50 |
s DPH |
68/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
16.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241341
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
180,40 |
s DPH |
67/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
16.05.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240501
|
opravy elektroinštalácie a bleskozvodu
|
6 650,00 |
bez DPH |
17/Ha/2024
|
|
02.05.2024 |
Ľubomír Šafár, Montáž a revízie el. inštalácie a bleskozvodov |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
členské 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Interinfo SK |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
023724
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
142,28 |
s DPH |
20/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
023824
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
110,80 |
s DPH |
21/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124133315
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,06 |
s DPH |
80/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
03.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241571
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
186,52 |
s DPH |
81/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
03.06.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241450
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
149,88 |
s DPH |
75/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
21.05.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/106
|
oprava dávkovača
|
264,00 |
s DPH |
91/2024/Ci
|
|
17.06.2024 |
Michal Jedinák ml., Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00694
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 117,33 |
s DPH |
97/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
20.06.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124149127
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
343,57 |
s DPH |
86/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
20.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |