Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV233279	potraviny pre školskú jedáleň	228,09	s DPH	112/2023/Ci	Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023	13.10.2023	Damys, s.r.o.				10.10.2023
	Faktúra	23018	pranie a žehlenie	352,00	bez DPH	45/2023/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023	30.06.2023	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				07.07.2023
	Faktúra	24VF00088	sedadlo WC	34,20	s DPH	30/Ha/2024		05.09.2024	VMAT, s.r.o.				17.09.2024
	Faktúra	ODBRO23060686	odber kuchynského odpadu	22,80	s DPH	92/2023/Ci	2014/11/04/0331	14.07.2023	INTA s.r.o.				01.08.2023
	Faktúra	23021	pranie a žehlenie	285,00	bez DPH	47/2023/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023	17.07.2023	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				01.08.2023
	Faktúra	9805046015	ochrana objektu	12,74	s DPH		9/8/05/0460/15	19.07.2023	KR PZ Košice				01.08.2023
	Faktúra	23VF10228	osobné ochranné pracovné prostriedky	30,30	s DPH	49/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023	20.07.2023	JANETE s.r.o. Rožňava				01.08.2023
	Faktúra	23010331	nájomné	589,52	bez DPH		1/2007	21.07.2023	Rimskokatolicka cirkev				01.08.2023
	Faktúra	02031/24	materál na údržbu	126,80	s DPH	32/Ha/2023		03.09.2024	Spol. GARANT s.r.o.				17.09.2024
	Faktúra	25115	stoličky s pultíkom	1 800,00	s DPH	29/Ha/2024		03.09.2024	VV MIX, s.r.o.				17.09.2024
	Faktúra	2471900670	energetické služby	7 048.30	s DPH		Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012	03.09.2024	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.				17.09.2024
	Faktúra	244500880	hudobné nástroje	2 100,00	s DPH	EX244600916		30.08.2024	Muziker, a.s.				17.09.2024
	Faktúra	23016	pranie a žehlenie	130,80	bez DPH	38/2023/FL	Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023	12.06.2023	Dom služieb, Jaroslav Pavlák				07.07.2023
	Faktúra	230101058	čerpadlo	20,04	s DPH			13.07.2023	Miroslav Hejret				01.08.2023
	Faktúra	182023	príspevok na stravu zo sociálneho fondu	401,92	bez DPH			30.06.2023	ŠJ pri OA				07.07.2023
	Faktúra	032523	čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	234,90	s DPH	39/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023	16.06.2023	Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o.				07.07.2023
	Faktúra	032823	čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	461,80	s DPH	41/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023	19.06.2023	Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o.				07.07.2023
	Faktúra	20240521	kancelársky materiál	851,21	s DPH	45/2024/FL		26.08.2024	Ladislav Mihalik - LAAX				17.09.2024
	Faktúra	230052	tonerové náplne	93,60	s DPH	43/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023	19.06.2023	100P Slovakia, s.r.o.				07.07.2023
	Faktúra	032723	čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	109,04	s DPH	42/2023/FL	Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023	19.06.2023	Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o.				07.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2828