|
|
Faktúra |
FV251257
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
211,02 |
s DPH |
74/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
05.05.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29/A/Ha/2025
|
oprava optického kábla
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
free-zona s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
28/Ha/2025
|
vypracovanie rozpočtu pre zákazku "Oprava murovaného oplotenia pri prístupovej ceste"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Jana Gálová |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 072,58 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ /2025 zo dňa 28. 03. 2025
|
05.05.2025 |
KÚN, s. r. o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
177,72 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
02.05.2025 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
287,44 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
02.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/Ha/2025
|
tonerové náplne
|
37,00 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07. 03. 2024
|
02.05.2025 |
TBF RV, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900385
|
energetické služby
|
7 224.53 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
02.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3054501882
|
Dotazník - Direktor
|
77,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 294,71 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2025
|
02.05.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040924
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
80/2025/Ci
|
2014/11/04/0331
|
02.05.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
494,84 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
strava za žiakov - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
212,50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530514283
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
452,28 |
s DPH |
71/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/Ha/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
165,90 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
30.04.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
príspevok na stravu
|
61,16 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/Ha/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
85,31 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
30.04.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530514284
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
547,87 |
s DPH |
70/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530514285
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
66,04 |
s DPH |
72/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28. 02. 2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
1 223,20 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
12.06.2025 |