|
|
Faktúra |
1/2022
|
oprava auta
|
69,40 |
s DPH |
02/B/ 2022
|
|
10.02.2022 |
Emil Petro - Autoservis |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2257742
|
prenájom rohoží
|
31,18 |
s DPH |
|
748049
|
09.02.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202000263
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk
|
42,00 |
s DPH |
12/2021/Ci
|
|
09.02.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122024929
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
128,82 |
s DPH |
14/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
08.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
08.02.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
08.02.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 757,87 |
s DPH |
11/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
07.02.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220316
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
187,42 |
s DPH |
9/2022/Ci
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 08. 04. 2019
|
07.02.2022 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8299174803
|
telefónne hovory a poplatky
|
67,20 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8299313401
|
telefónne hovory a poplatky
|
9,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
pranie a žehlenie
|
113,25 |
bez DPH |
6/2022/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019
|
07.02.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
03/A/2022
|
pobytový balík žiaci - lyžiarsky kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
|
-
|
06.02.2022 |
Snowstav, s.r.o., Hotel Telgárt |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
03/B/2022
|
pobytový balík pedagogický dozor - lyžiarsky kurz
|
750,00 |
s DPH |
|
-
|
06.02.2022 |
Snowstav, s.r.o., Hotel Telgárt |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
128,82 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 19. 02. 2020
|
04.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00090
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 246,79 |
s DPH |
8/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 15. 11. 2018
|
04.02.2022 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23000043
|
oprava a údržba kopírovacieho stroja
|
209,04 |
s DPH |
02/A/ 2022
|
|
04.02.2022 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180099
|
energetické služby
|
7 048,30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.02.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022/FL
|
pranie a žehlenie
|
129,35 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019
|
03.02.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022/FL
|
pranie a žehlenie
|
76,50 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia prádla zo dňa 06. 12. 2019
|
03.02.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530203310
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 676,59 |
s DPH |
10/2022/Ci
|
Kúpna zmluva zo dňa 18. 10. 2019
|
02.02.2022 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |