|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
19.12.2022 |
KR PZ Košice |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900668
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
05.09.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231122564
|
licencia - hudobné diela
|
108,00 |
s DPH |
|
HLZ/VP/10/24262/001
|
19.09.2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1523031
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
196 828,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
18.09.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
vzdelávací program - Učebnica ekonómie a podnikania
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
vzdelávací program - Viac ako peniaze
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
vzdelávací program - Etika v podnikaní
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292378633
|
energie - elektrická energia
|
1 219,02 |
s DPH |
|
51001314879C
|
11.09.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230435
|
kontrola signalizácie
|
278,40 |
s DPH |
22/2023
|
|
07.09.2023 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV243492
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
203,59 |
s DPH |
158/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.12.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8334516723
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334371772
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,81 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
06064/23
|
materál na údržbu
|
296,40 |
s DPH |
21/2023
|
|
06.09.2023 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530438554
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 073,31 |
s DPH |
182/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530438555
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
80,64 |
s DPH |
181/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530438556
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
662,51 |
s DPH |
183/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
29.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV232927
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
159,25 |
s DPH |
96/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
18.09.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01265
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 180,42 |
s DPH |
184/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.12.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00803
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 071,53 |
s DPH |
98/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
18.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |