|
|
Faktúra |
7292663392
|
energie - elektrická energia
|
-481,74 |
s DPH |
|
51001314879C
|
19.10.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7299401136
|
energie - elektrická energia
|
-516,16 |
s DPH |
|
51001314879C
|
19.10.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F523069022
|
učebnice
|
2 835.99 |
s DPH |
809397
|
|
02.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295053750
|
energie - elektrická energia
|
-144,66 |
s DPH |
|
51001314879C
|
02.11.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295074933
|
energie - elektrická energia
|
-155,00 |
s DPH |
|
51001314879C
|
02.11.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295092427
|
energie - elektrická energia
|
-142,91 |
s DPH |
|
51001314879C
|
02.11.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7295103955
|
energie - elektrická energia
|
-114,23 |
s DPH |
|
51001314879C
|
02.11.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900810
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
02.11.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005816
|
aSc Agenda Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523320848
|
overenie váh
|
97,20 |
s DPH |
126/2023/Ci
|
|
30.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF01153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 129,89 |
s DPH |
168/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
04.11.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
262023
|
príspevok na stravu
|
286,38 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
058423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
87,48 |
s DPH |
67/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
02.11.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240082
|
tonerové náplne
|
117,00 |
s DPH |
61/2024/FL
|
|
11.10.2024 |
TBF RV, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
049224
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
183,01 |
s DPH |
56/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
03.10.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23034
|
pranie a žehlenie
|
116,00 |
bez DPH |
65/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.10.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
969,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
príspevok na stravu
|
277,78 |
bez DPH |
|
|
27.10.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
tonerové náplne
|
46,80 |
s DPH |
66/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
25.10.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23036
|
pranie a žehlenie
|
41,40 |
bez DPH |
71/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
22.11.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.12.2023 |