|
|
Faktúra |
8357655491
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,61 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
vzdelávací program - Etika v podnikaní
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832244
|
vodné, stočné
|
1 268,08 |
s DPH |
|
173/2004
|
28.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202023
|
príspevok na stravu
|
245,96 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
858,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
167,80 |
s DPH |
63/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
44,00 |
s DPH |
62/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052923
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
62,69 |
s DPH |
61/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
28.09.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10311
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
193,90 |
s DPH |
57/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
27.09.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231122564
|
licencia - hudobné diela
|
108,00 |
s DPH |
|
HLZ/VP/10/24262/001
|
19.09.2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1523031
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
196 828,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
18.09.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
vzdelávací program - Učebnica ekonómie a podnikania
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
vzdelávací program - Viac ako peniaze
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n. o., |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292378633
|
energie - elektrická energia
|
1 219,02 |
s DPH |
|
51001314879C
|
11.09.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230435
|
kontrola signalizácie
|
278,40 |
s DPH |
22/2023
|
|
07.09.2023 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530438554
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 073,31 |
s DPH |
182/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.11.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8334516723
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334371772
|
telefónne hovory a poplatky
|
71,81 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |