|
|
Faktúra |
7297403971
|
energie - elektrická energia
|
-380,35 |
s DPH |
|
51001314879C
|
19.10.2023 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2481900020
|
energetické služby
|
419,35 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.01.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00122
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 505,45 |
s DPH |
11/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
08.02.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24033
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
528,93 |
s DPH |
13/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
09.02.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240300
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
265,85 |
s DPH |
12/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
08.02.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
907,50 |
s DPH |
10/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
08.02.2024 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
99818015
|
časopis Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále 2023
|
105,00 |
s DPH |
1/2024/FL
|
|
10.01.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010027
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
01.02.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
469424
|
internet - členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
01.02.2024 |
SANET združenie |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
príspevok na stravu
|
260,15 |
bez DPH |
|
|
31.01.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
príspevok na stravu - režijné náklady
|
907,50 |
bez DPH |
|
|
31.01.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115
|
cvičné firmy - účasť
|
475,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Connectief VZW |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
24.01.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
pranie a žehlenie
|
118,00 |
bez DPH |
2/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.01.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240005
|
sada Micro:bit
|
999,60 |
s DPH |
10563
|
|
24.01.2024 |
StreamIT, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4619027828
|
poistenie majetku
|
551,72 |
s DPH |
|
9027828
|
18.01.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000290
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
kancelársky materiál
|
122,40 |
s DPH |
03/Ha/2024
|
|
13.02.2024 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
237190028
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
08.01.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341651294
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |