|
|
Faktúra |
2241120511
|
licencia - hudobné diela
|
120,00 |
s DPH |
|
HLZ/VP/10/24262/001
|
16.09.2024 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1025060960
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
114/2025/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
24001
|
pranie a žehlenie
|
118,00 |
bez DPH |
2/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
25.01.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240005
|
sada Micro:bit
|
999,60 |
s DPH |
10563
|
|
24.01.2024 |
StreamIT, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4619027828
|
poistenie majetku
|
551,72 |
s DPH |
|
9027828
|
18.01.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900020
|
energetické služby
|
419,35 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.01.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000290
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
237190028
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
08.01.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341651294
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341498819
|
telefónne hovory a poplatky
|
76,31 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23120868
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
1/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
10.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7293377383
|
energie - elektrická energia
|
5 038,57 |
s DPH |
|
51001314879C
|
09.01.2024 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
2023479
|
|
05.01.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F24000392
|
smernice a organizačné predpisy
|
240,59 |
s DPH |
E1005419
|
|
12.01.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
24.01.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
405,35 |
bez DPH |
|
|
31.01.2024 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240058
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
70,40 |
s DPH |
2/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
18.01.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115
|
cvičné firmy - účasť
|
475,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Connectief VZW |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00053
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
843,36 |
s DPH |
4/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
15.01.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
623,79 |
s DPH |
3/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
18.01.2024 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
07.02.2024 |