|
|
Faktúra |
FV233279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,09 |
s DPH |
112/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
13.10.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
pranie a žehlenie
|
352,00 |
bez DPH |
45/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
30.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF00088
|
sedadlo WC
|
34,20 |
s DPH |
30/Ha/2024
|
|
05.09.2024 |
VMAT, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060686
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
92/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
14.07.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23021
|
pranie a žehlenie
|
285,00 |
bez DPH |
47/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
17.07.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
19.07.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10228
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
30,30 |
s DPH |
49/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku OOPP zo dňa 29. 03. 2023
|
20.07.2023 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23010331
|
nájomné
|
589,52 |
bez DPH |
|
1/2007
|
21.07.2023 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
02031/24
|
materál na údržbu
|
126,80 |
s DPH |
32/Ha/2023
|
|
03.09.2024 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
25115
|
stoličky s pultíkom
|
1 800,00 |
s DPH |
29/Ha/2024
|
|
03.09.2024 |
VV MIX, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900670
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
03.09.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
244500880
|
hudobné nástroje
|
2 100,00 |
s DPH |
EX244600916
|
|
30.08.2024 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23016
|
pranie a žehlenie
|
130,80 |
bez DPH |
38/2023/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 3. 2. 2023
|
12.06.2023 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230101058
|
čerpadlo
|
20,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Miroslav Hejret |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
401,92 |
bez DPH |
|
|
30.06.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
234,90 |
s DPH |
39/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
16.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032823
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
461,80 |
s DPH |
41/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20240521
|
kancelársky materiál
|
851,21 |
s DPH |
45/2024/FL
|
|
26.08.2024 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230052
|
tonerové náplne
|
93,60 |
s DPH |
43/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kop. strojov zo dňa 27. 02. 2023
|
19.06.2023 |
100P Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032723
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
109,04 |
s DPH |
42/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
19.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |