|
|
Faktúra |
530426343
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
637,88 |
s DPH |
125/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
03.09.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF00803
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 071,53 |
s DPH |
98/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 27. 02. 2023
|
18.09.2023 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9124004434
|
aSc Agenda Komplet
|
529,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202023
|
príspevok na stravu
|
245,96 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
383,24 |
bez DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ pri OA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2488000086
|
výkon koordinátora BOZP na stavbe školské stravovacie zariadenie
|
1 636.80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
10.06.2024 |
ENVIFORM a.s. |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
310902409
|
internet
|
150,00 |
bez DPH |
|
3109013
|
19.08.2024 |
SANET |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2381900093
|
energetické služby
|
864,10 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090627
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
111/2023/Ci
|
2014/11/04/0331
|
13.10.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530424381
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
408,28 |
s DPH |
116/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1523037
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
203 068,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
16.10.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530327261
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 221,30 |
s DPH |
100/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
25.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530424380
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
73,39 |
s DPH |
115/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
06.08.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV233041
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
265,95 |
s DPH |
101/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
25.09.2023 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24VF00815
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
388,21 |
s DPH |
114/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
25.07.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
530327260
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 426,51 |
s DPH |
99/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
25.09.2023 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
624491
|
nalepovací plagát - notová osnova
|
45,00 |
s DPH |
624491
|
|
23.08.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20230682
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
789,99 |
s DPH |
97/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
04.10.2023 |
GRM-Trade, spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FO23153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 757,50 |
s DPH |
103/2023/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
29.09.2023 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
27.09.2023 |
KR PZ Košice |
|
|
|
06.10.2023 |