|
|
Faktúra |
ODBRO24030860
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
46/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
10.04.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293989410
|
energie - elektrická energia
|
3 678,19 |
s DPH |
|
51001314879C
|
09.04.2024 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2488000052
|
výkon koordinátora BOZP na stavbe školské stravovacie zariadenie
|
1 636,80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
09.04.2024 |
ENVIFORM a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347026595
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1835541
|
náhradné diely - vysávač
|
50,34 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Provysavače s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
783,21 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
03.04.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240110147
|
náhradné diely - vysávač
|
50,34 |
s DPH |
1835541
|
|
08.04.2024 |
Provysavače s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/Ha/2024
|
vedrá smaltované
|
45,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
VOZAKO s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400138
|
vedrá smaltované
|
45,30 |
s DPH |
14/Ha/2024
|
|
05.04.2024 |
VOZAKO s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Zmluva |
Nájomná zmluva č. 3/2024
|
prenájom časti pozemkov
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva č. 4/2024
|
prenájom časti pozemkov
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
58,92 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
17.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124091823
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
58,92 |
s DPH |
53/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 138,84 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
04.04.2024 |
KÚN, s. r. o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24096
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 138,84 |
s DPH |
48/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
18.04.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240380
|
školenie kybernetická bezpečnosť
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124101024
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
145,67 |
s DPH |
57/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
29.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
17.05.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24118
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 173,73 |
s DPH |
69/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
17.05.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24115
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 652,44 |
s DPH |
63/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
07.05.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
17.05.2024 |