|
|
Faktúra |
530410933
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
191,76 |
s DPH |
44/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 02/2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
09.04.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9805045815
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0458/15
|
17.04.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9805046015
|
ochrana objektu
|
12,74 |
s DPH |
|
9/8/05/0460/15
|
17.04.2024 |
KR PZ Košice |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/A/Ha/2024
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
365 services s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1835541
|
náhradné diely - vysávač
|
50,34 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Provysavače s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
Office 365 A3
|
109,20 |
s DPH |
13/A/Ha/2024
|
|
11.04.2024 |
365 services s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
856251
|
adaptéry DisplayPort na HDMI
|
29,87 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Eclipsera s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41260105
|
adaptéry DisplayPort na HDMI
|
29,87 |
s DPH |
856251
|
|
10.04.2024 |
Eclipsera s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
2014/11/04/0331
|
10.04.2024 |
INTA s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24030860
|
odber kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
46/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
10.04.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293989410
|
energie - elektrická energia
|
3 678,19 |
s DPH |
|
51001314879C
|
09.04.2024 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2488000052
|
výkon koordinátora BOZP na stavbe školské stravovacie zariadenie
|
1 636,80 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
09.04.2024 |
ENVIFORM a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347026595
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346892187
|
telefónne hovory a poplatky
|
75,52 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
358,94 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ/01 2024 zo dňa 28. 02. 2024
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
247,35 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
10.04.2024 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24118
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 173,73 |
s DPH |
69/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024 zo dňa 28. 03. 2024
|
17.05.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
377,56 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 03/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
23.04.2024 |
Eurokaf s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
210,43 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
22.04.2024 |
Damys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241231
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
210,43 |
s DPH |
62/2024/Ci
|
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024 zo dňa 29. 02. 2024
|
02.05.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |