|
|
Faktúra |
FV240137
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
222,07 |
s DPH |
7/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 03. 03. 2023
|
25.01.2024 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2273180526
|
energetické služby
|
7 048.30 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
05.07.2022 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FO24019
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 000,91 |
s DPH |
8/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
29.01.2024 |
KÚN, s. r. o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530403628
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 278,36 |
s DPH |
9/2024/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28. 02. 2023
|
30.01.2024 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
06057/22
|
materiál na opravy a údržbu
|
183,10 |
s DPH |
15/1/2022
|
|
06.07.2022 |
Zobola Jozef-Garant |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2500559403
|
vodné, stočné
|
4 657,68 |
s DPH |
|
173/2004
|
06.07.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
037322
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
176,10 |
s DPH |
54/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.07.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
037122
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
140,87 |
s DPH |
56/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.07.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
037222
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
104,54 |
s DPH |
55/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.07.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
037022
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
66,34 |
s DPH |
57/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.07.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93241123
|
seminár
|
39,94 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293377383
|
energie - elektrická energia
|
5 038,57 |
s DPH |
|
51001314879C
|
09.01.2024 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23120868
|
odber kuchynského odpadu
|
17,10 |
s DPH |
1/2024/Ci
|
2014/11/04/0331
|
10.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22035
|
pranie a žehlenie
|
113,50 |
bez DPH |
53/2022/FL
|
|
08.07.2022 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 617,15 |
s DPH |
93/2022/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 31. 03. 2021
|
12.07.2022 |
Štefan Kun Mäso údeniny |
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8343435916
|
telefónne hovory a poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
1-779175222789
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294096902
|
energie - elektrická energia
|
4 114,74 |
s DPH |
|
51001314879C
|
09.02.2024 |
VS. Energetika a.s. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230076
|
členský príspevok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010064
|
nájomné
|
651,09 |
bez DPH |
|
1/2007
|
12.02.2024 |
Rimskokatolicka cirkev |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
kancelársky materiál
|
122,40 |
s DPH |
03/Ha/2024
|
|
13.02.2024 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
|
|
|
21.02.2024 |