|
|
Faktúra |
122402
|
stavebný dozor
|
9 570.00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
10.12.2024 |
Hapema s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
Zmluva |
Mandátna zmluva na výkon koordinátora BOZP
|
Výkon koordinátora BOZP
|
8 184.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Enviform a. s. - organizačná zložka |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo zo dňa 23. 06. 2023
|
realizácia stavebného diela
|
2 305 582,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
PEhAES, a.s. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1523055
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
496 315,38 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
06.12.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2471900315
|
energetické služby
|
411 437,73 |
s DPH |
|
Individuálna zmluva zo dňa 24. 10. 2012
|
30.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Kupna_zmluva_TechMan_2024
|
Školské stravovacie zariadenie - technologické vybavenie kuchyne
|
253 628,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
TechMan s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Školské stravovacie zariadenie - technologické vybavenie kuchyne
|
253 628,71 |
s DPH |
|
kúpna zmluva zo dňa 14. 11. 2024
|
19.12.2024 |
TechMan s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1523047
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
212 947,66 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
10.11.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. ŠI02/2022
|
Oprava podláh v školskom internáte
|
212 544,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
BaUstav corporation s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
oprava podláh v školskom internáte
|
212 544,55 |
s DPH |
|
ŠI02/2022
|
07.09.2022 |
BaUstav corporation s.r.o., |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202300002
|
oprava strechy
|
205 570,33 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 01/2023
|
29.03.2023 |
M-KA Stav s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01/2023
|
Oprava strechy na prístavbe školy a budovách ŠI
|
205 570,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
M-KA STAV s. r. o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1523037
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
203 068,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
16.10.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. ŠI01/2022
|
Rekonštrukcia bytových jadier v školskom internáte
|
201 974,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
BaUstav corporation s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
rekonštrukcia bytových jadier v školskom internáte
|
201 974,80 |
s DPH |
|
ŠI01/2022
|
27.06.2022 |
BaUstav corporation s.r.o., |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1523031
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
196 828,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
18.09.2023 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1524006
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
193 657,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
05.04.2024 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1524033
|
stavebné práce - školské stravovacie zariadenie
|
191 060,93 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 23. 06. 2023 na stavbe "Školské stravovacie zariadenie"
|
04.10.2024 |
PEhAES, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 02/2024
|
Stavebné práce - oprava tried a havarijného stavu kanalizačného potrubia
|
189 219,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
BOTTINO LC s.r.o. |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240701
|
oprava tried a havarijného stavu kanalizačného potrubia
|
189 219,56 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 02/2024
|
01.07.2024 |
BOTTINO LC s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |