|
|
Faktúra |
20220069
|
oprava podláh v školskom internáte
|
212 544,55 |
s DPH |
|
ŠI02/2022
|
07.09.2022 |
BaUstav corporation s.r.o., |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
rekonštrukcia bytových jadier v školskom internáte
|
201 974,80 |
s DPH |
|
ŠI01/2022
|
27.06.2022 |
BaUstav corporation s.r.o., |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20246066
|
projektová dokumentácia - školské stravovacie zariadenie
|
4 800,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
23.12.2024 |
REPREX, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Školské stravovacie zariadenie - technologické vybavenie kuchyne
|
253 628,71 |
s DPH |
|
kúpna zmluva zo dňa 14. 11. 2024
|
19.12.2024 |
TechMan s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240024943
|
elektrická energia
|
889,56 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.08.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240021344
|
elektrická energia
|
1 470,94 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
08.07.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240040304
|
elektrická energia
|
2 449,62 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240013651
|
elektrická energia
|
1 729,46 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
07.05.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240028903
|
elektrická energia
|
733,86 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240017563
|
elektrická energia
|
1 588,54 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.06.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240031645
|
elektrická energia
|
1 686,89 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
04.10.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2250007599
|
elektrická energia
|
2 188,77 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
06.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240035969
|
elektrická energia
|
2 282,09 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2404
|
poskytovanie sluzieb inžinierskej činnosti v zmysle zmluvy o spolupráci zo dňa 21.2.2024
|
4 270,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci TP 2024
|
06.09.2024 |
Ing. Tomáš Petny - TP Services |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24035
|
pranie a žehlenie
|
354,20 |
bez DPH |
54/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
07.10.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24036
|
pranie a žehlenie
|
148,35 |
bez DPH |
60/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
14.10.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24034
|
pranie a žehlenie
|
130,05 |
bez DPH |
53/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
02.10.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024/FL
|
pranie a žehlenie
|
74,65 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
16.04.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24032
|
pranie a žehlenie
|
207,85 |
bez DPH |
52/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
27.09.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24007
|
pranie a žehlenie
|
113,95 |
bez DPH |
9/2024/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 7. 2. 2024
|
03.04.2024 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
12.04.2024 |