|
|
Faktúra |
031122
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
357,71 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
09.06.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
031-24
|
drez
|
100,30 |
s DPH |
31/Ha/2024
|
|
20.08.2024 |
Mária Oravcová - DREVOMAX |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
030522
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
56,66 |
s DPH |
40/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.06.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
030422
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
42,95 |
s DPH |
41/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.06.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
030322
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
82,55 |
s DPH |
42/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
06.06.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
029523
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
81,20 |
s DPH |
36/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029423
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
59,76 |
s DPH |
35/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029323
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
223,43 |
s DPH |
37/2023/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 27. 01. 2023
|
05.06.2023 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029124
|
spotrebný materiál do školskej jedálne
|
264,30 |
s DPH |
32/2024/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 16. 02. 2024
|
19.06.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
025122
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
91,03 |
s DPH |
31/2022/FL
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 30. 10. 2021
|
10.05.2022 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
25115
|
stoličky s pultíkom
|
1 800,00 |
s DPH |
29/Ha/2024
|
|
03.09.2024 |
VV MIX, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
25022
|
pranie a žehlenie
|
104,55 |
bez DPH |
17/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
20.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25021
|
pranie a žehlenie
|
109,65 |
bez DPH |
16/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
15.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25020
|
pranie a žehlenie
|
718,80 |
bez DPH |
15/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
15.07.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
pranie a žehlenie
|
124,95 |
bez DPH |
11/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
27.06.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25017
|
pranie a žehlenie
|
169,00 |
bez DPH |
10/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
24.06.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25016
|
pranie a žehlenie
|
141,90 |
bez DPH |
9/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
17.06.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
pranie a žehlenie
|
140,25 |
bez DPH |
4/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
29.05.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25013
|
pranie a žehlenie
|
111,80 |
bez DPH |
3/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
29.05.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25011
|
pranie a žehlenie
|
94,35 |
bez DPH |
1/2025/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 07. 02. 2025
|
21.05.2025 |
Dom služieb, Jaroslav Pavlák |
|
|
|
06.08.2025 |